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2018年度企 业质量信用报告

 
 
 
山东海 特数控机床有限公司
 
二零一五月

目录
一、报告前言部分 1
1.1报告编制规范 1
1.2企业高层致辞 1
1.3企业简介 2
二、报告正文 3
2.1企业质量理念 3
2.2内部质量管理 4
2.2.1质量管理机构 4
2.2.2质量管理体系 5
2.2.3质量安全风险管理 6
2.3企业质量诚信管理 7
2.3.1质量承诺 7
2.3.2运作管理 9
2.3.3营销管理 9
2.4质量管理基础 10
2.4.1标准管理基础 10
2.4.2计量管理基础 11
2.4.3认证管理基础 12
2.4.4检验管理基础 16
2.5产品质量责任 16
2.5.1产品质量承诺 16
2.5.2产品售后责任 17
2.5.3企业社会责任 17
2.5.4质量信用记录 18
结束语 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


一、报告前言部分

1.1报告编制规范

《山东海 特数控机床有限公司质量信用报告》是本着客观、公正的态度进行编写,报告内容真实、有效、符合企业实际情况。
报告组织范围:山东海 特数控机床有限公司
报告时间范围:2018年5月至2019年4月
报告发布周期:本报告为年度报告。
报告数据说明:本报告 所有数据均来自公司实际情况或数据
报告的获取方式:本报告 以网络版形式发布,可在我公司网站获取

1.2企业高层致辞

二十年艰苦创业,二十年栉风沐雨,二十年 解放思想抓机遇,负重奋进求发展,铸就了 海特人二十载自强不息、拼搏进取的历程,实现了 海特机床二十载可持续、跨越式的大发展。
     敬畏客户、品质至上、卓越、持续发展,唱响着 海特人的价值取向;严管、实干、优质、高效是 海特的管理标准。德才兼备、以德为先、任人唯贤、人尽其才,传承着 海特人的用人理念。我们秉承“存诚怀远,进德敬事”的企业文化,坚持“专业经营、求新务实、塑造品牌”的发展方针,确立了“与时俱进、创新求变、自强不息”的海特精神,建立了 一套科学完整的现代企业管理制度,营造了一种团结和谐、忠诚敬业的公司氛围。
公司致 力于把企业发展成为高科技、高品质 的数控机床生产强势厂家,为员工、企业、社会创造更高的价值。“回报社会,建设国家”是海特 人崇高的历史使命与光荣责任。
忆往昔,峥嵘岁月稠;看明朝,海特伟业兴。我坚信,在全体 员工的共同努力下,在社会 各界的大力支持下,山东海 特数控机床有限公司一定会蒸蒸日上,前程似锦!
—海特董事长:丁迎德
 

1.3企业简介

山东海 特数控机床有限公司,是一家专业生产、制造、研发为 一体的数控机床制造企业,并拥有自营进出口权。
公司拥 有自主土地与标准化厂房,厂房建筑面积达5768.2平方米,分为装配车间、钣金车间、机加车间、调试车间。公司主 要产品系列为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心,现己注册"海特机床"和“海特数控”等八个商标,专业从 事数控机床研发、生产、制造20年,已实现 数控产品加工制造的专业化、系列化、规模化。
公司重 视质量控制与品牌建设,现已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健 康安全管理体系认证,并已成为CCTV央视网 广告战略合作伙伴。公司有专业技术人员,拥有先 进设备的研发中心,技术力量雄厚,处于行业领先水准,并且凭 借多年对技术团队的强大投入,现己掌 握大量核心设计技术并取得专利,完美应 用到产品的创新化设计中。
公司始 终立足广大客户的多样化需求,可根据 客户要求研发定制各类数控专机,并能为 客户设计整套加工解决方案。我们作 为一家专注于做数控加工中心的年轻企业,市场占有率逐年增长,品牌越 来越受到市场认可。山东海 特数控机床把质量之根深植于企业发展全过程,把诚信 之本贯穿于生产经营的各个环节。未来,我们将 以团结实干的工作态度,文明诚信的工作作风,以一个 时代领跑者的姿态,奔行于 数控机床行业的前沿,为中国 数控机床行业的发展创造出奇迹,海特人 将为之不懈努力,让中国制造享誉全球。

二、报告正文

2.1企业质量理念

企业的质量理念是“以客为尊、质量第一”,以优质 的产品满足客户的需求。
“专业经营、求新务实、塑造品牌”是企业的方针,企业要 在激烈的竞争中寻求生存、发展,站稳脚跟,最重要 的武器就是产品质量。它不仅 涉及企业的所有职能部门,贯穿科研、生产、销售、采购等各个环节,而且涵括人员意识、质量体系、生产经 营乃至机器设备等硬件。从领导 决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解,这对质 量行为起着极其重要的影响和制约作用。质量意 识是通过企业质量管理、质量教 育和质量责任等来建立和施加影响的,并且通 过质量激励机制使之自我调节而缓慢地、循序渐 进地形成起来的。海特数 控机床视品质为生命,严格把控产品质量关,从各零 部件的采购到生产的全过程严格把控,每个环 节都做到一丝不苟。高品质 产品让客户放心、满意,企业品 牌的知名度和信誉度才会不断得到提升,企业才 能立于不败之地。
 
 
2.2内部质量管理

2.2.1质量管理机构

山东海 特数控机床有限公司的质量管理机构和职能如下图:

2.2.2质量管理体系

质量是企业的生命,产品质 量一直是企业的主等大事,在质量 管理工作中公司高层高瞻远瞩,制定出 切合企业实际发展的质量方针的质量目标。“质量第一,用户至上,以优质 的产品赢得客户的依赖”的质量 目标体现了以顾客为关注点,将客户 的需求放在第一位的质量经营理念。企业在2018年通过了ISO9001标准质量体系认证,公司质 量管理水平与世界接轨。公司建 立了一套全面的、完整的、详尽的、严格的 质量管理和质量保障的规章制度和质量保障体系文件,这些文 件含概了市场调研、产品开发、生产管理、设备管理、人员管理、质量管理、生产工艺管理、质量标准管理、质量检验、销售管理、售后服务管理、市场信 息反馈等各环节,实现了“全面、全员、全过程的”质量管理,做到一切用数据说话,一切工作都有章可循,真正体 现了质量管理的科学化、系统化、规范化,使企业 产品质量和管理水品都有了质的提高。
公司的 每个员工肩上都负有质量责任,为监视 和测量质量体系的有效运行,除按计 划每年组织一次内部审核和管理评审,还采用 滚动式方法每个月对各个部门进行监督检查,对审核 中发现的问题及时制定纠正措施进行改进,在历次 的外部审核中均未出现严重不符合项。在监视 质量体系有效运行的同时,公司加 强了对实物质量的监督抽查力度,成立了“产品质量抽查小组”,每天对 已交库的产品详细抽查,发现问 题及时责令限期整改,保证了“产品出厂合格率达100%”的质量 诚信目标的实现。公司特 设专门的售后服务小组,配备技 术人员进行技术指导和培训,可在第 一时间对用户出现的问题进行处理,做到24小时到达作业现场。公司非 常注重客户对产品的满意程度,产品交付后,公司会 通过各种方式征集客户对产品质量的意见和投诉,妥善处理顾客抱怨,并根据情况及时改进,以取得 顾客的持续满意。客户对 产品的意见或投诉,可以通 过公司的满意度调查表或者直接拨打公司的销售热线进行相关事宜的确定与沟通。公司会 通过收集到的顾客信息反馈,确定顾 客对产品及服务的满意程度,及时进行统计分析,确定顾 客的需求和期望以及公司改进方面的措施。

2.2.3质量安全风险管理

1.质量投诉处理
公司先后制定了《国内异 常质量信息管理办法》、《产品召回管理办法》等标准化制度,建立健 全了受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的控制程序。设定营 销公司客户服务部为产品售后服务主体,负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投 诉处理的协调和落实、监督管理;用户服 务部负责处理顾客质量咨询和投诉。对顾客抱怨、投诉等 信息进行了责任落实。同时每 年进行一次顾客满意度调查,对顾客 潜在不满进行分析,并将整 改落实到责任部门。
2.质量风险监测
公司建 立企业质量档案和产品质量对比验证数据库,不断完 善和健全质量风险监测,定期总结、分析阶 段性的质量状况,采取有 针对性的解决方案,不断优 化和改进质量管理的手段和关注点,定期分析质量状况,开展质 量安全风险监测和分析评估,为生产均质、稳定、优质产 品提供系统保障,全面降 低质量安全风险。
 
 
 
3.应急管理
质量部以《质量信息反馈单》形式书 面通知责任部门,同时由 公司组织相关部门,对事故进行认真分析,找出原因,采取补救及预防措施,并进行 责任追究和处理,杜绝事故再次发生,并及时 将事故原因及处理方案反馈给用户服务部,用户服 务部验证其结果,并报公 司分管领导审批。同时向 上级主管部门作出书面检查报告,并追究 相关领导和责任者的责任,严肃处理。

2.3企业质量诚信管理

2.3.1质量承诺

企业质 量诚信经营方针:本公司 实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向,并通过 具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻,体现质 量诚信经营法律法规相关原则,与本公 司发展宗旨相适应,也为本 公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供框架。通过了2018 / ISO9001:2018质量管理体系认证,实行出厂“0”缺陷管理,具有严 格的工序和成品检验程序并由山东省质量技术监督局所辖的法定质量监督检测机构对每一种规格进行抽检、出具检验报告。向用户 提供产品的检测数据试验报告。对于出 厂交付的产品质量承担保证责任,承担由 此造成的所有经济损失。在产品 服务过程中我们严格按照有关规定及合同认真履行我们的责任和义务,所提供 的产品保证符合合同规定的数量、质量、规格和性能要求。
 
 
 
 
 
 
 
企业质 量诚信管理体系实现过程如下图所示:
 
 
公司的 质量诚信目标与指标:
第三方 产品抽检合格率100%
产品出厂合格率100%
重大质量事故率0次
重大环境安全事故率0次
信息处理率100%

2.3.2运作管理

公司针 对生产产品制定了详细的工艺流程,为了保 证各工序工段的有序衔接,确定了《工艺作业指导书》、《设备操作指导书》、《特殊过程作业指导书》、《关键控 制点操作指导书》等工艺 文件和操作程序。公司还 制定了工艺检查制度,建立了《过程巡检制度》。
    公司制 定了严格的过程管理制度,加强生 产过程的监视与测量,实行生 产计划管理制度。公司生 产运行由质检部负责,主要是 公司的生产计划的下达、生产运行的协调、产品的 过程控制和产品出厂质量的监管

2.3.3营销管理
    售前保障:公司优化合格供应商、重视用 户所需的产品质量和用户感受,做到制 度上规范产品管理,理念上 提倡产品质量管理,绩效上 考核产品质量管理,切实保 证用户使用高品质、高性能、高质量的产品及服务。
    售后保障:公司为 用户提供产品检验合格证书,以确保 用户能使用公司的合格产品。公司保 证出厂的产品均按国家有关标准检验,产品的 生产和检测均有质记录和检测资料。不合格产品绝不出厂。公司承 诺严格按合同要求交货期按时交货,对于用 户提出关于产品质量、服务方面的异议,公司保 证在接到用户提出异议后24小时内做出处理意见。若需现场解决的,保证派 出销售人员和专业技术人员,并做到 质量问题不解决不撤离、客户不满意不撤离,对用户 反馈的产品质量问题及处理结果予以存档。

2.4企业质量基础

2.4.1标准管理基础

公司生 产的加工中心产品执行国家标准JB/T8801-2017、GB/T18400.2-2010、GB/T18400.4-2010、GB/T18400.7-2010标准。2016年12月2日公司 内技术骨干丁行阔受聘为山东省机床标准化技术委员会委员,参与省机床标准制定。不断强化标准执行,持续推进生产工艺。产品出厂合格率达到100%、产品抽检合格率达到100%。
 

2.4.2计量管理基础

公司制定了《计量器 具检定校准管理办法》将公司 检验和生产过程监测用的计量器具进行了分类管理,严格按照《计量法》及相关 文件的要求送检计量设备。对于需 要自校的设备建立了《计量设备校准规程》。
海特数 控检验设备一览表 编制 审核 确认
     
序号 检验设备名称 量程范围(规格) 分度值 序号 检验设备名称 量程范围(规格) 分度值
1 三坐标测量仪 15 千分尺 175-200mm 0.01mm
2 激光测量仪 16 百分表 0-10mm 0.01mm
3 球感测量仪 17 内径量表 35-50mm 0.01mm
4 便携式硬度计 18 内径量表 50-160mm 0.01mm
5 卡尺 0-150mm 0.02mm 19 内径量表 160-300mm 0.01mm
6 卡尺 0-300mm 0.02mm 20 内径量表 300-450mm 0.01mm
7 深度尺 0-300mm 0.02mm 21 框式水平仪
8 千分尺 0-25mm 0.01mm 22 横式水平仪
9 千分尺 25-50mm 0.01mm 23 方尺 400×400mm
10 千分尺 50-75mm 0.01mm 24 方尺 500×500mm
11 千分尺 75-100mm 0.01mm 25 方箱 600×600×600mm
12 千分尺 100-125mm 0.01mm 26 条尺 2mm
13 千分尺 125-150mm 0.01mm 27 条尺 3mm
14 千分尺 150-175mm 0.01mm        

2.4.3认证管理基础

公司自 建立初期便引入了质量管理体系,并于2016年首次通过了ISO9001质量管理体系认证,2018年我司开始运行ISO9001:2015新版质量标准,并通过 了新版质量管理体系认证,证书号:LAJ19Q00501R1M,证书有效期至2021年5月13日。贯彻认 证工作的开展实施,每年实施监督审查,持续改进完善,不断优 化工艺技术改造,提升核心技术,促进技 术改革与创新引领行业进步。
管理体系相关情况:
质量管理体系情况:执行ISO9001,第三方 认证和审核机构:山东利 安捷国际认证服务有限公司,颁发证书编号:LAJ19Q00501R1M,最近审核通过日期:2019年4月24日,下次审核监督日期为2020年4月23日之前。
环境管理体系情况:执行ISO14001,第三方 认证和审核机构:山东利 安捷国际认证服务有限公司,颁发证书编号:LAJ19E001190R0M,最近审核通过日期:2019年4月24日,下次审核监督日期为2020年4月23日之前。
职业健 康安全管理体系情况:执行OHSAS18001,第三方 认证和审核机构:山东利 安捷国际认证服务有限公司,颁发证书编号:LAJ19S00163R0M,最近审核通过日期:2019年4月24日,下次审核监督日期为2020年4月23日之前。
 
 
国家质 量体系认证证书
国际环 境体系认证证书
 
职业安 全健康管理体系认证证书

2.4.4检验管理基础

公司设 立质量检测中心质检部,主要检验检测项目为:激光检测直线精度、三坐标检测加工精度、圆度检测、三维检测等。质检部总人数20名,总面积350 m2,其中检测室面积200m²,温恒面积150m²。公司高 度重视产品质量检验和控制,在检验检测管理方面,公司严 格执行公司制定的管理手册中的各项规定,对出厂 产品严格执行半成品和成品检测。产品检 测各个过程均应形成记录,记录除 了记录分析结果外,还记录分析时间、分析人等信息,使产品 检测具有可追溯性。对出场 的产品还规定复检制度,保证产品出厂合格率100%。形成了 多层面对产品质量的控制网络,保障公 司产品质量符合客户、法律法规和标准要求。

2.5产品质量责任

2.5.1产品质量承诺

我公司 执行国家质量技术标准JB/T8801-2017、GB/T18400.2-2010、GB/T18400.4-2010、GB/T18400.7-2010,实行出厂“0”缺陷管理,具有严 格的工序和成品检验程序,并由山 东省质量技术监督局所辖的法定质量监督检测机构对产品进行抽检、出具检验报告。向用户 提供产品的检测数据试验报告。对于出 厂交付的产品质量承担保证责任,承担由 此造成的所有经济损失。在产品 服务过程中我们严格按照有关规定及合同认真履行我们的责任和义务,所提供 的产品保证符合合同规定的数量、质量、规格和性能要求。

2.5.2产品售后责任

售后服 务是产品销售的工作延伸,用户的 满意是我们前进的动力,积极主 动地为用户提供各类沟通渠道。公司组 织有关部门定期对客户进行回访,通过电话沟通、客户调查表、走访等 方式获得客户对本公司产品质量及服务质量等各方面信息,经过汇总整理形成《客户意 见调查分析报告》,作为公 司持续改进的依据,使客户 获得最大的满意。完善的销售体系,良好的售后服务,达到客户投诉处理率100%,客户满意度85%以上的质量目标。

2.5.3社会责任

坚持企业社会责任,始终致 力在满足了个体需求的同时,为社会 的发展进步做出贡献,是每个 社会个体的最高荣誉和成就。
公司对 安全问题时刻不松懈,安全生 产工作坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,全面执 行党和国家有关安全文明生产、劳动保 护政策及公司各项规章制度,公司制定了各岗位的《安全操作规程》,所有人 员都认真参加安全学习或活动,切实执 行本岗位的安全操作规程,生产要服从安全,实现安全、文明生产。成立安全生产小组,配有专 门的安全员定期进行安全抽查,对存在 的安全隐患限期整改,堵绝安全事故的发生,将员工 的安全和健康放在首位。
始终致力于关爱社会,构建和谐、长远的公众利益。公司每 年都拿出资金投入公益事业、社会捐款,用实际 行动带动每个职工都能用一颗爱心回馈社会,将文明、爱心和健康的理念,尽己所能,传播到每一个角落。

2.5.6质量信用记录

2018年获得 了质量管理体系认证证书、职业健 康安全认证证书和环境认证证书,至今一 直有效持有证书,并不断 扩展证书覆盖的产品范围。
通过不 断推进质量管理体系有效运行,产品设计、采购、生产制造、检验等 各环节均得到了有效的管控,产品质 量水平得到不断提升。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结束语

山东海 特数控机床有限公司至2012年就是“守合同、重信用”企业,质量诚 信已成为我公司的无形资产。世界质 量大师朱兰博士说“21世纪是质量的世纪”。在经济全球化的今天,质量发 展已经成为世界潮流。我们海 特公司要将质量管理切实贯彻到企业管理中,提升企业竞争力,提升效益、节约成本,通过卓 越的过程实现卓越的结果。今天,海特人 正以昂扬的斗志,巨大的热忱,通过自 身的努力与拼搏,向着打造百年企业,向着建 成中国乃至世界一流的高端数控设备研发生产基地的目标而迈进。

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